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北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处
三里屯2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置：根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《朝阳区街道机构关改革实施意见》，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设19个科室。分别为工委办公室、组织科、宣传科、纪检监察科、武装部、工会、妇联、团委、行政办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社会建设办公室、司法所、城市管理队；参公管理事业单位1个，为北京市朝阳区三里屯街道社会保障事务所；事业单位2个，为北京市朝阳区三里屯街道社区服务中心、北京市朝阳区三里屯街道文化服务中心。
主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
（二）人员构成情况
三里屯部门行政编制116人，实际111人；事业编制12人，实际8人；聘用人员99人。
离退休人员82人，其中：离休3人，退休79人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、综合施策，进一步优化地区发展环境。坚持把服务保障首都核心功能作为街道工作的头等大事，深入落实京津冀协同发展战略，综合施策，标本兼治，坚持疏解和提升并举，优化社会发展环境。（一）是全力保障社会和谐稳定。大力开展安全隐患排查治理，推动落实安全生产主体责任，加大安全监督和依法追责的力度，切实防范各类重大安全事故发生。（二）是扎实做好功能疏解和人口调控。持续推进同里地区改造和幸福三村市场的产业升级，加快提升酒吧街文化品位，对已经完成转型升级的雅秀、三点三、那里等市场，加强日常沟通和产业扶持，确保升级不走样、疏解不反弹，坚决守住各类功能禁止和限制底线。（三）是全面提高城市精细化管理水平。结合街道指挥中心的升级改造，完成三网融合建设，综合协调区域内城市服务管理，不断提高网格化管理水平。
二、强化统筹，全面提升社会治理和服务水平。坚持多方参与、共建共享，积极推动社会协同，以提升社区治理水平和社会组织化程度为主要内容，不断激发社会建设活力，最大程度整合和凝聚多元力量参与社会建设。（一）是强化社区基础建设。大力开展“社区创享”计划，完善自下而上的社区提案形成模式，引导居民自我提出、自我解决社区治理难题，激发居民对社区日常事务的参与热情。（二）是加强和创新社会治理。进一步提升党政群共商共治水平，按照多级联动、保证质量、严格监管的要求，扎实做好2016年民办实事工程。（三）是提升公共服务水平。通过政务服务标准化建设试点工作，规范完善服务流程，提高服务群众的能力和水平。
三、围绕需求，全力保障和改善民生。围绕居民群众最直接、最现实的利益问题，织密民生保障网。满足多元的社会需求，让广大群众享有更多更直接的获得感。（一）是努力促进经济发展提质增效。（二）是持续保障和改善民生。（三）是深入推进文化文明建设。
四、统筹引领，进一步提升党建科学化水平。坚持从严治党。突出转变作风，把握新时期党建规律，全面推进思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为持续推进“四个三里屯”提供坚强保证。（一）是围绕素质建强队伍，不断提高引领发展的能力和水平。（二）是围绕服务拓展格局，进一步发挥党建统领作用。（三）是围绕落实从严治党，深化党风廉政建设和反腐败工作。
二、强化统筹，全面提升社会治理和服务水平。坚持多方参与、共建共享，积极推动社会协同，以提升社区治理水平和社会组织化程度为主要内容，不断激发社会建设活力，最大程度整合和凝聚多元力量参与社会建设。（一）是强化社区基础建设。大力开展“社区创享”计划，完善自下而上的社区提案形成模式，引导居民自我提出、自我解决社区治理难题，激发居民对社区日常事务的参与热情。（二）是加强和创新社会治理。进一步提升党政群共商共治水平，按照多级联动、保证质量、严格监管的要求，扎实做好2016年民办实事工程。（三）是提升公共服务水平。通过政务服务标准化建设试点工作，规范完善服务流程，提高服务群众的能力和水平。
三、围绕需求，全力保障和改善民生。围绕居民群众最直接、最现实的利益问题，织密民生保障网。满足多元的社会需求，让广大群众享有更多更直接的获得感。（一）是努力促进经济发展提质增效。（二）是持续保障和改善民生。（三）是深入推进文化文明建设。
四、统筹引领，进一步提升党建科学化水平。坚持从严治党。突出转变作风，把握新时期党建规律，全面推进思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为持续推进“四个三里屯”提供坚强保证。（一）是围绕素质建强队伍，不断提高引领发展的能力和水平。（二）是围绕服务拓展格局，进一步发挥党建统领作用。（三）是围绕落实从严治党，深化党风廉政建设和反腐败工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算5110.0916万元，比2016年4876.1965万元增加233.8951万元，增长4.8%其中：财政拨款5110.0916万元，比2016年4876.1965万元增加233.8951万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2566.61万元，占总支出预算50.23%，比2016年2490.20万元增加76.41万元，增长3.07%。
（二）项目支出预算2543.4816万元，占总支出预算49.77%，比2016年2385.9965万元增加157.4851万元，增长6.6%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
三里屯部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算16.78万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少11.53万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.33万元，比2016年预算数减少0.36万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.45万元，比2016年预算数减少11.17万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年三里屯部门政府采购预算总额60.6万元，其中：政府采购货物预算60.6万元，采购工程0元，。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处1家行政单位以及北京市朝阳区三里屯街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算526.094万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：